轻工2015年省级部门预算公开表

2015-02-28

收支预算总表
填报单位:江西省轻工行业管理办公室 单位:万元
收      入 支          出
项目 预算数 按支出经济分类(款级) 预算数 按支出功能科目 预算数
一、财政拨款 985.70 基本支出 985.70 社会保障和就业支出 270.80
    经费拨款(补助) 985.70   工资福利支出 376.44   行政事业单位离退休 270.80
    专项收入 0.00     基本工资(工资福利支出) 109.32     未归口管理的行政单位离退休 270.80
    纳入预算的政府性基金收入 0.00     行政单位统一津补贴(工资福利支出) 104.52 医疗卫生与计划生育支出 40.20
    预算内投资收入 0.00     基础性绩效工资(工资福利支出) 55.28   医疗保障 40.20
二、事业收入 0.00     奖励性绩效工资(工资福利支出) 38.32     行政单位医疗 19.20
三、事业单位经营收入 0.00     医疗保险(工资福利支出) 39.40     事业单位医疗 21.00
四、其他收入 0.00     其他保险(工资福利支出) 0.80 节能环保支出 140.00
五、附属单位上缴收入 0.00     奖金(工资福利支出) 5.20   能源节约利用 140.00
六、上级补助收入 0.00     临时工工资(工资福利支出) 20.60     能源节约利用 140.00
    其他(工资福利支出) 3.00 资源勘探信息等支出 657.60
  商品和服务支出 156.13   制造业 657.60
    办公费(商品和服务支出) 5.15     行政运行(制造业) 340.57
    手续费(商品和服务支出) 0.13     工艺品及其他制造业 317.03
    水电费(商品和服务支出) 11.59 住房保障支出 17.10
    邮电费(商品和服务支出) 8.55   住房改革支出 17.10
    物业管理费(商品和服务支出) 0.24     购房补贴 17.10
    公务用车运行维护费(商品和服务支出) 14.80 0.00 0.00
    差旅费(商品和服务支出) 24.13 0.00 0.00
    维修(护)费(商品和服务支出) 3.54 0.00 0.00
    会议费(商品和服务支出) 15.14 0.00 0.00
    劳务费(商品和服务支出) 1.97 0.00 0.00
    福利费(商品和服务支出) 8.11 0.00 0.00
    工会经费(商品和服务支出) 6.48 0.00 0.00
    离退休人员公用支出(商品和服务支出) 1.61 0.00 0.00
    印刷费(商品和服务支出) 5.78 0.00 0.00
    公务接待费(商品和服务支出) 9.24 0.00 0.00
    咨询费(商品和服务支出) 3.00 0.00 0.00
    租赁费(商品和服务支出) 25.00 0.00 0.00
    委托业务费(商品和服务支出) 3.00 0.00 0.00
    其他交通费用(商品和服务支出) 3.00 0.00 0.00
    其他商品和服务支出(商品和服务支出) 5.67 0.00 0.00
  对个人和家庭的补助 450.33 0.00 0.00
    正常离休费(对个人和家庭的补助) 25.30 0.00 0.00
    离休津补贴(对个人和家庭的补助) 33.40 0.00 0.00
    正常退休费(对个人和家庭的补助) 129.63 0.00 0.00
    退休津补贴(对个人和家庭的补助) 174.80 0.00 0.00
    抚恤金(对个人和家庭的补助) 20.00 0.00 0.00
    生活补助(对个人和家庭的补助) 23.00 0.00 0.00
    医疗费(对个人和家庭的补助) 10.00 0.00 0.00
    住房公积金(对个人和家庭的补助) 13.60 0.00 0.00
    购房补贴(对个人和家庭的补助) 17.10 0.00 0.00
    其他对个人和家庭的补助支出(对个人和家庭的补助) 3.50 0.00 0.00
  其他资本性支出 2.80 0.00 0.00
    办公设备购置(其他资本性支出) 1.80 0.00 0.00
    专用设备购置(其他资本性支出) 1.00 0.00 0.00
项目支出 140.00 0.00 0.00
  基本建设支出 140.00 0.00 0.00
    基础设施建设(基本建设支出) 140.00 0.00 0.00
事业单位经营支出 0.00 0.00 0.00
对附属单位补助支出 0.00 0.00 0.00
上缴上级支出 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 985.70 本年支出合计 1,125.70 本年支出合计 1,125.70
七、用事业基金弥补收支差额 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00
八、上年结转(结余) 140.00
    财政拨款结转(结余) 140.00
    其他资金结转(结余) 0.00
收入总计 1,125.70 支出总计 1,125.70 支出总计 1,125.70

2015年财政拨款支出预算表
单位:万元
支出经济分类 预算数
合计 985.70
基本支出 985.70
  工资福利支出 376.44
    基本工资(工资福利支出) 109.32
    行政单位统一津补贴(工资福利支出) 104.52
    基础性绩效工资(工资福利支出) 55.28
    奖励性绩效工资(工资福利支出) 38.32
    医疗保险(工资福利支出) 39.40
    其他保险(工资福利支出) 0.80
    奖金(工资福利支出) 5.20
    临时工工资(工资福利支出) 20.60
    其他(工资福利支出) 3.00
  商品和服务支出 156.13
    办公费(商品和服务支出) 5.15
    手续费(商品和服务支出) 0.13
    水电费(商品和服务支出) 11.59
    邮电费(商品和服务支出) 8.55
    物业管理费(商品和服务支出) 0.24
    公务用车运行维护费(商品和服务支出) 14.80
    差旅费(商品和服务支出) 24.13
    维修(护)费(商品和服务支出) 3.54
    会议费(商品和服务支出) 15.14
    劳务费(商品和服务支出) 1.97
    福利费(商品和服务支出) 8.11
    工会经费(商品和服务支出) 6.48
    离退休人员公用支出(商品和服务支出) 1.61
    印刷费(商品和服务支出) 5.78
    公务接待费(商品和服务支出) 9.24
    咨询费(商品和服务支出) 3.00
    租赁费(商品和服务支出) 25.00
    委托业务费(商品和服务支出) 3.00
    其他交通费用(商品和服务支出) 3.00
    其他商品和服务支出(商品和服务支出) 5.67
  对个人和家庭的补助 450.33
    正常离休费(对个人和家庭的补助) 25.30
    离休津补贴(对个人和家庭的补助) 33.40
    正常退休费(对个人和家庭的补助) 129.63
    退休津补贴(对个人和家庭的补助) 174.80
    抚恤金(对个人和家庭的补助) 20.00
    生活补助(对个人和家庭的补助) 23.00
    医疗费(对个人和家庭的补助) 10.00
    住房公积金(对个人和家庭的补助) 13.60
    购房补贴(对个人和家庭的补助) 17.10
    其他对个人和家庭的补助支出(对个人和家庭的补助) 3.50
  其他资本性支出 2.80
    办公设备购置(其他资本性支出) 1.80
    专用设备购置(其他资本性支出) 1.00

2015年“三公经费”支出预算表
单位:万元
单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置
合计 24.04 0.00 9.24 14.80 0.00
江西省轻工行业管理办公室 24.04 0.00 9.24 14.80 0.00

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